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Voici la procédure pour consulter le statut de votre facture :

1 - À partir de la page d’accueil du portail, rendez-vous sur Mes factures.

2 - Faites une recherche avec le numéro de votre facture.

3 - Dans la zone des résultats de la recherche, regardez sous « Statut ». Cette colonne affiche le statut actuel de votre facture.

4 - La plupart des clients donnent une raison pour expliquer le statut actuel de la facture. Passez votre souris sur le statut actuel de votre facture pour voir des informations supplémentaires.
 

Contactez le département responsable des comptes fournisseurs chez votre client, si vous voulez savoir pourquoi une facture a été refusée ou annulée, si aucune raison n’est proposée lorsque vous passez la souris sur le statut de la facture.

Si une facture est toujours « en cours de traitement » alors qu’elle aurait dû être payée, vu qu’elle est arrivée à échéance, veuillez aussi contacter le département responsable des comptes fournisseurs chez votre client.

Si une facture est déclarée comme « incomplète », passez votre souris sur le statut facture « incomplète » pour voir pourquoi elle n’a pas été acceptée. Dans le menu des actions, sélectionnez « Compléter » pour corriger la facture avant de la soumettre à nouveau. 

Voici ci-dessous les statuts possibles d’une facture :

• Paiement anticipé disponible - le paiement de la facture est autorisé et elle est éligible pour un paiement anticipé
• En cours d’envoi - une facture est dans le processus de soumission au système comptable de votre client
• En cours de traitement - signifie que le client n’est pas encore prêt à approuver et à payer la facture
• Incomplète - une correction doit être apportée à la facture. Passez votre souris au-dessus du statut facture « Incomplète » pour voir la raison. Vous pouvez corriger la facture en choisissant « Compléter » à l’aide de l’icône en forme d’engrenage
• Approuvée - la facture est prête pour le paiement et elle attend d’être réglée à l’échéance. Entre temps, il est possible de solliciter un paiement anticipé.
• Payée - la facture a été réglée, la référence du paiement lui est associée
• Refusée - le client a refusé la facture de façon permanente et vous devez soumettre la facture à nouveau.
• Brouillon - la facture a été créée, mais elle n’a PAS encore été envoyée.
• Annulée - la facture a été annulée dans le système de comptes fournisseurs de votre client et elle doit être soumise à nouveau.
• Rapprochée - la facture a été compensée avec une note de crédit.

En outre, certains clients peuvent partager des détails supplémentaires avec vous en ce qui concerne une facture « en cours de traitement », tel que : 

• Blocage - le client a bloqué votre facture et vous devez le contacter pour résoudre le problème.