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Pfizer - Quels sont les différents statuts des factures?: 000006263

Article Number: 000006263

Vous pouvez consulter le statut de votre facture en suivant la procédure suivante :

1 - À partir de la page d’accueil du portail, allez à Mes factures

2 - Rechercher le numéro de votre facture

3 - Dans la zone des résultats de recherche, regarder sous « Statut ». Cette colonne vous montrera le statut actuel de votre facture :

Statuts des factures :

  • Paiement anticipé disponible - la facture est approuvée pour le paiement et elle est éligible pour un paiement anticipé.
  • En cours d’envoi - la facture est dans le processus d’envoi vers le système comptable de votre client
  • En cours de traitement - la facture attend d’être examinée dans le système comptable de votre client
  • Incomplète - une correction doit être apportée à la facture. Passez la souris sur le statut facture « incomplète » pour voir la raison. Vous pouvez corriger la facture en choisissant « Compléter » à l’aide de l’icône en forme d’engrenage.
  • Approuvée - la facture est prête à être payée et elle attend d’être payée sur base de la date d’échéance. Entre temps, un paiement anticipé peut être sollicité.
  • Payée - la facture a bien été payée, la référence du paiement est sous forme de lien.
  • Refusée - le client a refusé la facture et vous devez la soumettre de nouveau.
  • Brouillon - la facture a été créée, mais elle n’a PAS encore été envoyée.
  • Annulée - la facture a été annulée sur le système des comptes fournisseurs de votre client et elle doit être soumise à nouveau.
  • Rapprochée - la facture a été compensée avec une note de crédit

 

En outre, certains clients peuvent partager des détails supplémentaires avec vous si votre facture est en « en cours de traitement ». Passez votre souris sur le statut pour avoir des informations supplémentaires.


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TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How are my suppliers notified of changes to their purchase orders?: 000008751

Taulia has a feature that notifies suppliers of what has been changed by highlighting certain fields. Suppliers also get email notifications of these changes. This article describes how Taulia’s purchase order change notification feature behaves.

Q. How do I remove a supplier from my Early Payment program in SAP?: 000008749

Instructions to deactivate Early Payment offers for a supplier.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Q. How can I deactivate a supplier or a list of suppliers?: 000008755

Information on Taulia’s supplier deactivation policy.

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