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Pfizer - Come controllo lo stato della mia fattura?: 000006232

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Puoi controllare lo stato della tua fattura seguendo queste istruzioni:

1 - Dalla home page del portale, vai su Le Mie Fatture.

2 - Cerca il numero della tua fattura.

3 - Nella finestra dei risultati di ricerca, guarda sotto la voce “Stato”. Questa colonna mostrerà l’attuale stato della tua fattura.

4 - La maggior parte dei clienti fornirà una spiegazione riguardo lo stato specifico di una fattura. Mantieni il puntatore del mouse sullo stato della fattura per far comparire informazioni aggiuntive sullo stato attuale della tua fattura.

Contatta il team contabilità del tuo cliente se hai domande sul motivo di un eventuale rifiuto o annullamento di una fattura, nel caso non venga data alcuna spiegazione quando mantieni il puntatore del mouse fermo sullo stato della fattura.

Se una fattura è ancora "in corso" ma dovrebbe risultare come pagata, dato che è stata superata la data di scadenza, contatta anche in questo caso il team contabilità del tuo cliente.

Se una fattura mostra lo stato "incompleta”, mantieni il puntatore del mouse sopra lo stato "incompleta" per vedere il motivo per cui la fattura non è stata accettata. Seleziona "Completa" nel menu delle Azioni per risolvere il problema relativo alla fattura prima di inviarla nuovamente.

Ecco qui in basso i vari stati possibili di una fattura:

  • Pagamento Anticipato Disponibile - la fattura è approvata per il pagamento ed è possibile pagarla anticipatamente.
  • In corso di invio - una fattura è in corso di invio al sistema di contabilità del tuo cliente.
  • In elaborazione - significa che il cliente non è ancora pronto ad approvare e pagare la fattura.
  • Incompleta - la fattura ha bisogno di una correzione. Mantieni il puntatore del mouse sopra lo stato "Incompleta" per vedere il motivo. Puoi correggere la fattura selezionando la voce "Completa", selezionando l’icona dell’ingranaggio.
  • Approvata - l a fattura è pronta ed è in attesa del pagamento, in base alla data di scadenza. Nel frattempo, potrebbe essere richiesto un primo pagamento.
  • Pagata - la fattura è stata pagata, ed è inoltre disponibile il link ai riferimenti del pagamento.
  • Rifiutata - il cliente ha rifiutato permanentemente la fattura e dovrai inviare di nuovo la fattura.
  • Bozza - la fattura è stata creata, ma NON È ancora stata inviata.
  • Invalidata -  la fattura è stata resa non valida o nulla dal sistema contabilità del tuo cliente, e deve essere inviata nuovamente.
  • Compensata - la fattura è stata compensata da una nota di credito

 

In aggiunta, alcuni clienti potrebbero condividere con te ulteriori dettagli, in caso una fattura sia "in elaborazione", come ad esempio:

  • Blocco di Quantità - il cliente ha collocato la tua fattura in blocco e dovrai contattarlo direttamente per risolvere il problema.

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Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

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Taulia Add-on for SAP 5.1 Release Notes: 000010706

Summary of the 5.1 version of the Taulia Add-on, released May 2024.

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