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P. ¿Cómo compruebo el estado de mi factura? (ES): 000003414

Article Number: 000003414

Puede comprobar el estado de su factura haciendo una de las siguientes cosas:

1 - Desde la página principal del portal, vaya a Mis facturas.

2 - Busque el número de su factura.

3 - En la zona de resultados de la búsqueda, mire en “Estado”. Esta columna le muestra el estado actual de su factura.

4 - La mayoría de los clientes indican el motivo del estado actual de su factura. Coloque el cursor del ratón encima del estado de la factura para ver información adicional acerca del estado actual de su factura.
 


 

Cuando no aparezca ninguna explicación al pasar el puntero del ratón por encima del estado de la factura, póngase en contacto con el equipo de cuentas por pagar de su cliente si tiene alguna pregunta acerca del motivo por el que se ha rechazado o anulado una factura.

Si una factura sigue apareciendo "en proceso" pero debería haberse abonado ya que el plazo de pago ha expirado, póngase en contacto con el equipo de cuentas por pagar de su cliente

Si una factura se muestra como "incompleta", pase el puntero del ratón por encima del estado "incompleta" para ver por qué no se ha aceptado la factura. Seleccione "Completar" en el menú Acciones para corregir la factura antes de reenviarla.

Estos son los posibles estados de la factura:

  • Pronto pago disponible - la factura está aprobada para su pago y es apta para ser abonada por adelantado
  • Remitiendo - la factura está en proceso de ser remitida al sistema de contabilidad de su cliente.
  • En proceso - significa que el cliente aún no está preparado para aprobar y abonar la factura.
  • Incompleta - es necesario corregir la factura. Pase el puntero del ratón por encima del estado Incompleta para ver el motivo. Puede corregir la factura seleccionando Completar sobre el icono del engranaje.
  • Aprobada - la factura está lista para su pago y está en espera de ser abonada a la fecha de vencimiento. Mientras tanto, se puede solicitar un pronto pago.
  • Abonada - la factura se ha abonado y aparece un enlace a la referencia del pago.
  • Rechazada - el cliente ha rechazado la factura permanentemente y debe volver a enviarla.
  • Borrador - se ha creado la factura pero NO se ha enviado todavía.
  • Anulada-  la factura ha sido anulada en el sistema de cuentas por pagar de su cliente y debe volver a enviarla.
  • Compensada - La factura ha sido compensada mediante un abono.

Adicionalmente, algunos clientes podrían compartir detalles adicionales en el caso de que una factura se encuentre "en proceso", tales como:

  • Bloqueo de importe - el cliente ha bloqueado el importe de su factura. Debe ponerse en contacto con el cliente para resolverlo.

 

 


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Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

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Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How are my suppliers notified of changes to their purchase orders?: 000008751

Taulia has a feature that notifies suppliers of what has been changed by highlighting certain fields. Suppliers also get email notifications of these changes. This article describes how Taulia’s purchase order change notification feature behaves.

Q. How do I remove a supplier from my Early Payment program in SAP?: 000008749

Instructions to deactivate Early Payment offers for a supplier.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Q. How can I deactivate a supplier or a list of suppliers?: 000008755

Information on Taulia’s supplier deactivation policy.

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