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Sie können den Status Ihrer Rechnung überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1 - Gehen Sie über die Homepage des Portals auf Meine Rechnungen.

2 - Suchen Sie nach Ihrer Rechnungsnummer.

3 - Sehen Sie im Suchergebnisfeld unter “Status” nach. Diese Spalte wird den aktuellen Status Ihrer Rechnung anzeigen. 

4 - Viele Kunden geben einen Grund für den aktuellen Status der Rechnung an. Fahren Sie mit Ihrer Maus über den Rechnungsstatus, um zusätzliche Informationen über den aktuellen Status der Rechnung zu erhalten.
 

Kontakten Sie die Kreditorenbuchhaltung Ihres Kunden, falls Sie erfahren möchten, warum eine Rechnung abgelehnt oder storniert wurde und kein weiterer Grund angezeigt wird, wenn Sie mit Ihrer Maus auf den Rechnungsstatus gehen.

Falls eine Rechnung "in Bearbeitung" ist, aber schon hätte bezahlt werden müssen, weil die Zahlungsfrist abgelaufen ist, so müssen Sie sich auch in diesem Fall an die Kreditorenbuchhaltung Ihres Kunden werden.

Wird eine Rechnung als "unvollständig" angezeigt, so können Sie mit Ihrer Maus über den Status fahren, um sich anzeigen zu lassen, warum die Rechnung nicht akzeptiert wurde. Wählen Sie im Aktionsmenü "Vervollständigen" aus, um die Rechnung zu korrigieren, bevor Sie sie erneut einreichen.

Für den Rechnungsstatus gibt es die folgenden Möglichkeiten:

• Skonto verfügbar - die Rechnung wurde zur Zahlung bestätigt und es wurde ein Skonto eingeräumt
• Eingereicht- eine Rechnung befindet sich im Einreichungsverfahren an das Buchhaltungssystem Ihres Kunden
• In Bearbeitung- der Kunde ist noch nicht bereit, um die Rechnung zu bestätigen und zu bezahlen
• Unvollständig- an der Rechnung muss eine Korrektur vorgenommen werden. Fahren Sie mit Ihrer Maus über den Rechnungsstatus "Unvollständig", um sich den Grund anzeigen zu lassen. Sie können die Rechnung korrigieren, indem Sie über das Zahnradsymbol "Vervollständigen" auswählen.
• Bestätigt - die Rechnung ist bereit zur Zahlung, die abhängig vom Fälligkeitsdatum beglichen wird. In der Zwischenzeit kann eine Skontozahlung angefordert werden.
• Bezahlt- die Rechnung wurde bezahlt, die Zahlungsreferenz wird verlinkt.
• Abgelehnt- der Kunde hat die Rechnung vollständig abgelehnt und Sie müssen die Rechnung erneut einreichen.
• Entwurf- die Rechnung wurde erstellt, aber noch NICHT
• Storniert- die Rechnung wurde im System der Kreditorenbuchhaltung Ihres Kunden storniert und muss erneut eingereicht werden.
• Verrechnet- die Rechnung wurde mit einer Gutschrift verrechnet

Darüber hinaus können Kunden weitere Details an Sie weiterleiten, wenn sich eine Rechnung "in Bearbeitung" befindet, z. B.:

• Mengensperre- der Kunde hat Ihre Rechnung gesperrt und Sie müssen ihn kontaktieren, um den Konflikt zu lösen.